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酒泉市肃州区人民法院2018年部门预算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:Admin 发布时间:2018/2/28 9:59:57 阅读次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将肃州区人民法院2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

肃州区人民法院是国家审判机关,肩负着维护社会经济秩序正常运行和社会治安稳定的重要职责。

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设14个机构。

(二)参照公务员法管理单位

肃州区人民法院现有1个独立编制单位,1个独立核算单位。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算1527.54万元,比2017年预算增加90.89万元,上升6.33%,上升的主要原因是人员增加致使经费增加。包括:一般公共预算拨款1527.54万元,政府性基金预算拨款 0万元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出1527.54万元,比2017年预算增加137.69万元,上升9.91%,上升的主要原因是2018年人员增加,工资支出增加。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

项目支出由省法院统一安排后,由省财政拨付。

(三)政府支出功能分类指标

1.公共安全支出1269.31万元,比2017年预算增加158.8万元,增长14.3%,增长的主要原因是人员增加致使费用增加。

2.社会保障和就业支出 121.03万元,比2017年预算减少69.9万元,上升36.61%,减少的主要原因是退休人员未参加上划,退休人员工资不在省级预算列支。

3.医疗卫生与计划生育支出65.82万元,比2017年预算减少5.07万元,减少7.15%,减少的主要原因是退休人员未参加上划,退休人员大病统筹不在省级预算列支。

4.住房保障支出71.38万元,比2017年预算增加7.06万元,上升10.98%,上升的主要原因是2017年司法改革员额法官工资增长,致使住房公积金增加。

(四)非税收入

2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收800万元。其中:诉讼费700万元,罚没收入100万元。

(五)政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因是无因公出国(境)事宜。

2.公务接待费5.74万元,计划接待20次,接待人数574人次,比2017年预算减少0.1万元,减少1.71%,减少的主要原因是严格按规定控制公务接待,压缩了相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费37.44万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费37.44万元),比2017年预算增加14.04万元,上升60 %,上升的主要原因是案件数量大幅上升和车辆老化严重,致使油修费增加。

4.培训费5.46万元,比2017年预算增加1.39万元,上升34.15%,上升的主要原因是2018年计划业务培训增加。

5.会议费0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

6.机关运行经费217.85万元,比2017年预算增加5.89万元,上升2.78%,上升的主要原因是人员增加,费用增加。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额164.5万元,其中:政府采购货物预算139.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6846.38万元。其中:办公用房16539平方米。价4295.02万元。部门及所属预算单位共有车辆21辆,价值304.8万元。单价20万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约419.84万元,主要包括:(办公设备166万元,办公家具13万元,车辆144万元,后勤服务及其他96.84万元)。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。

六.名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                                        酒泉市肃州区人民法院    

               2018年2月28日

 

肃州区法院部门预算公开表.xlsx