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酒泉市肃州区人民法院2019年部门预算公开情况说明

来源:酒泉中院 作者:办公室 责任编辑:酒泉中院 发布时间:2019/2/27 21:28:54 阅读次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将肃州区人民法院2019年部门预算公开如下:

 一、部门主要职责

肃州区人民法院是国家审判机关,肩负着维护社会经济秩序正常运行和社会治安稳定的重要职责。

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

(一)机关内设机构

内设10个机构。包括:办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。

(二)参照公务员法管理单位

肃州区人民法院现有1个独立编制单位,1个独立核算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入3515.48万元,比2018年预算增加1987.94万元,增长130.14%,增长的主要原因:一是2019年度全省法院聘用制书记员经费增加,二是法院非税收入安排的法院业务费、法院法庭运行经费及中央政法转移支付资金项目增加。包括:一般公共预算收入2575.18万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入940.30万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2019年支出预算3515.48万元,比2018年预算增加1987.94万元,增长130.14 %,增长的主要原因:一是2019年度全省法院聘用制书记员经费增加,二是法院非税收入安排的法院业务费、法院法庭运行经费及中央政法转移支付资金项目增加。包括:公共安全支出3193.97万元,社会保障和就业支出162.10万元,卫生健康支出76.69万元,住房保障支出82.72万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2575.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1922.18万元,比2018年预算增加394.64万元,增长25.83%,增长的主要原因是:聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算653万元,比2018年预算增加653万元,增长100%,增长的主要原因是:2018年项目支出统一由省院安排,省财政拨付,2019年新增项目支出。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2018年预算一致,主要原因是无因公出国(境)事宜。

(二)公务接待费5.41万元,比2018年预算减少0.33万元,减少5.75%,减少的主要原因是严格按规定控制公务接待,压缩了相关支出。

(三)公务用车购置及运行维护费78.44万元(其中:公务用车购置36万元,公务用车运行维护费42.44万元),比2018年预算增加44万元,增加117.52%,上升的主要原因:一是案件数量大幅上升和车辆老化严重,致使油修费增加;二是我单位公务用车达到报废条件,需购置执行办案车辆。

(四)培训费5.14万元,比2018年预算减少0.32万元,减少5.86%,减少的主要原因是2019年计划业务培训减少。

(五)会议费0万元,与2018年预算一致,主要原因是无会议费用支出。

(六)机关运行经费701.15万元,比2018年预算增加483.3万元,上升221.85%,上升的主要原因:一是人员增加,费用增加;二是一般公共预算机关运行经费中项目支出增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况      

2019年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收800万元。其中:诉讼费700万元,罚没收入100万元。

(三)政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额421.97万元,其中:政府采购货物预算421.97万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9231.27万元。其中:办公用房16539平方米。价5470.53万元。部门及所属预算单位共有车辆21辆,价值304.8万元。单价20万元以上通用设备4台(套)。

七、名词解释

公共安全:是指为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件:1、部门收支总体情况表

         2、部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算机关运行经费

         9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

 

 

 

酒泉市肃州区人民法院

2019年2月26日

 

肃州区法院部门预算公开表.xlsx