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酒泉市肃州区人民法院 2018年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:酒泉中院 发布时间:2019/8/14 15:21:38 阅读次数:
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一、部门基本情况

一)职能职责

肃州区人民法院是国家审判机关,肩负着维护社会经济秩序正常运行和社会治安稳定的重要职责。

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

 (六)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

 (七)管理人民法院的有关经费和物资装备。

 (八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

 (九)承办其他应由人民法院负责的工作。

(二)机构设置

肃州区人民法院现有1个独立编制单位,1个独立核算单位,现有在职干警97人,离休1人,退休41人。下设综合行政办公室、政治部、监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合行政庭、执行局、法警大队、诉讼服务中心(立案庭)11个科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计6,268.91万元,支出总计6,268.91万元。与2017年决算数相比,收入增加3,021.98万元、增长93.07%,支出增加3,021.98万元、增长93.10%,主要原因是地方财政拨款和省级专项资金增加。

本部门2018年度收入合计5,834.99万元,其中:财政拨款收入4,959.56万元,占85.00%;其他收入875.43万元,占15.00%。

本部门2018年度支出合计5,045.94万元,其中:基本支出2,541.22万元,占50.36%;项目支出2,504.72万元,占49.64%;

本部门2018年度年末结转和结余1,222.97万元,较上年增加789.05万元,主要是受项目实施进度影响,已执行但尚未完成,形成结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4,959.56万元,较上年决算数增加1,921.82万元,增长63.26%。主要原因是省级化解债务资金和专项资金增加。较年初预算数增加3,432.02万元,增长224.68%。主要原因是年中追加安排专项经费和化解债务资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计4,176.51万元,较上年决算数增加1,399.74万元,增长50.41%。主要原因是化解债务资金增加1376万元。较年初预算数增加2,648.97万元,增长173.41%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出92.88万元,占2.22%,较年初预算数增加92.88万元,主要原因是以前年度结余结转的司法救助资金;公共安全支出3,822.46万元,占91.52%,较年初预算数增加2,553.15万元,主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算;社会保障与就业支出123.97万元,占2.97%,较年初预算数增加2.94万元,主要原因是机关养老保险费增加;医疗卫生与计划生育支出65.82万元,占1.58%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出71.38万元,占1.71%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,710.57万元。其中:人员经费1,264.26万元,较上年减少197.58万元,主要原因是人财物上划省管后,退休人员工资由地方财政保障。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和离退休费。公用经费446.31万元,较上年减少303.10万元,主要原因是地方财政和省财政非税返还的用途不同,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。2018年度本部“三公”经费支出共计83.96万元,较年初预算数减少5.25万元,主要原因是车辆维修费等增加,较上年支出数减少22.53万元,主要原因是没有购买车辆,车辆购置费减少

(二)“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少58.25万元,主要原因没有购买车辆,车辆购置费减少。

公务车运行维护费83.47万元,主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加35.72万元,主要原因是案件量上升、车辆老化,致使油修费增加。

公务接待费0.49万元,费用支出较年初预算数减少5.25万元,主要原因是单位食堂运行后,单位食堂接待增加,接待费减少,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待4批次,131人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费37元,车均维护费3.97万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出446.31万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费等开支,机关运行经费较2017年减少303.10万元,减少40.45%,主要原因是地方财政和省财政非税返还用途不同。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年肃州区法院政府采购支出总额554.23万元,其中:政府采购货物支出390.87万元、政府采购工程支出163.36万元。主要用于采购办案办公家具、办案办公设施、零星设备等方面。其中授予中小企业合同金额123.2万元,占政府采购支出总额的22.23%,授予小微企业合同金额431.03万元,占政府采购支出总额的77.77%。

(四)预算绩效管理情况说明。本单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


                                                                    2019年8月14日

肃州区法院2018年部门决算公开表.xls