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玉门市人民法院2022年部门预算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:酒泉中院 发布时间:2022/2/24 17:20:34 阅读次数:
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玉门市人民法院2022年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

玉门市人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1.审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。”

2.审理酒泉市中级人民法院指定本院审判的刑事、民事、行政等案件。

3.审理不服本院判决、裁定的各类申请再审的案件。

4.审理本院院长发现已发生法律效力的判决、裁定中确有错误的各类案件。

5.审理酒泉市中级人民法院指定再审的各类案件。

6.依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政单位申请执行的事项;协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件。

7.总结审判经验,调查研究审判工作中的疑难问题,提出解决办法和意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

8.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训。

9.负责本院的监察工作。

10.在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守先发和法律。

11.接待涉及本院信访接待范围的群众来访,处理群众来信,做好法律咨询服务工作。

12.承办其他应当由本院负责办理的其他事项。

二、机构设置

玉门市人民法院共有内设机构13个,包括政治部(机关党委)、办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行庭(局),巡回法庭、玉门镇法庭、花海法庭、油田法庭、赤金法庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算情况。

(一)收入预算

2022年预算收入2072.22万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少287.20万元,减少12.17%,减少的主要原因是2022年部门预算中无“两庭”建设补助项目。包括:一般公共预算收入1999.56万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入72.66万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算2072.22万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算287.2万元,减少12.17%,减少的主要原因是当年预算中无“两庭”建设补助资金项目。包括:

1.公共安全支出1788.78万元。

2.社会保障和就业支出88.37万元。

3.卫生健康支出61.91万元。

4.住房保障支出133.16万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1999.56元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1673.56万元,比2021年预算增加120.88万元,增长7.79%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高、住房公积金缴纳基数提高。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算326万元,比2021年预算减少342万元,减少51.20%,减少的主要原因是当年预算中无“两庭”建设补助资金项目。

其中保障运转经费3个,主要是:中央政法转移支付资金项目,全省法院业务费项目,法庭运维费项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算持平。预计出国(境)团组数0次,人次数0人。

2.公务接待费3.92万元,比2021年预算减少0.16万元,下降3.92%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减控制公务接待人数及接待标准。玉门市人民法院预计国内公务接待49次,人数525人。

3.公务用车购置及运行维护费48万元(其中:公务用车购置18万元,公务用车运行维护费30万元),比2021年预算减少8.52万元,下降15.07%,下降的主要原因是玉门市人民法院2022年拟申请购置车辆价格较2021年申请购置车辆价格减少7万元,严格按照公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出1.52万元。

4.培训费5万元,比2021年预算减少0.2万元,减少3.85%,减少的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减培训次数及参加人数。

5.会议费0万元,与2021年预算持平。

6.机关运行经费210.33万元,比2021年预算减少46.93万元,下降18.24%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减相对应的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年预算无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2022年玉门市人民法院共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收800万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额103.5万元,其中:政府采购货物预算49.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算53.55万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2964.75万元。其中:办公用房8909.31平方米,价值1218.82万元。单位所属公务用车10辆,价值259.20万元。单价20万元以上的设备价值532.12万元。2022年度拟购置固定资产总额为375万元,主要为新建审判法庭饮水设备、旗杆、机关职工餐厅设备、安检设备、枪弹柜等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

2022年玉门市人民法院计划选取“中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将167万元项目资金根据年度支出计划,合理支出进度,保证年底前项目经费科学合理形成支出。

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

2022年预算无部门管理转移支付,预算公开表11为空表。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位对“中央政法转移支付”项目等四个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好审判执行业务的高效进行,采购、维修等项目及时实施,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

需要说明的是2021年度“两庭”建设补助资金项目资金来源为国有资产处置收入,因客观原因资产尚未处置,该项目未能实施。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出326万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出167万元;非税收入安排项目2个,涉及财政支出159万元。2022年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全:是指为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指按照国家规定用于在职人员基本养老保险的支出。

医疗卫生:指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件:1.玉门市人民法院2022年预算表

      2.玉门市人民法院2022年整体绩效目标表及项目绩效目标表

玉门市人民法院2022年度部门预算公开表.xls

玉门市人民法院2022年整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx