2024年度玉门市人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

玉门市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对玉门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（12）积极参与社会治安综合治理。

（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

玉门市人民法院为国家审判机关，内设综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、巡回法庭、玉门镇法庭、赤金法庭、油田法庭、花海法庭等13个内设机构；设定编制79个，其中：中央政法编制76个，机关工勤编制3个。截止2024年12月，实有在职人员71人，其中中央政法编制干警68人，机关工勤编制干警3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2785.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少1350.87万元，下降32.66%，主要原因是本年度“两庭建设”项目资金减少较多，且年初无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2785.49万元,其中：财政拨款收入2493.01万元,占89.50%；其他收入292.49万元,占10.50%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2785.49万元,其中：基本支出1965.80万元,占70.57%；项目支出819.69万元,占29.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2493.01万元。与上年相比,各减少1398.05万元，下降35.93%。主要原因是本年度“两庭建设”项目资金减少较多，且年初无结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2493.01万元,较上年决算数减少1398.05万元，下降35.93%。主要原因是本年度“两庭建设项目”资金减少较多，且年初无结转和结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2493.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出2197.38万元,占88.14%；社会保障和就业支出117.43万元,占4.71%；卫生健康支出80.94万元,占3.25%；住房保障支出97.26万元,占3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2054.97万元,支出决算为2493.01万元,完成年初预算的121.32%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1750.29万元,支出决算为2197.38万元,完成年初预算的125.54%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加全省法院业务费25万元、“两庭建设项目”资金300万元、中央政法转移支付资金139万元，合计464万元，加之年中预算执行中按照实际支出资金用途对部分人员经费进行预算调剂造成。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.24万元,支出决算为117.43万元,完成年初预算的113.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行中按照实际支出资金用途进行预算调剂造成。

3．卫生健康支出年初预算数为67.30万元,支出决算为80.94万元,完成年初预算的120.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行中按照实际支出资金用途进行预算调剂造成。

4．住房保障支出年初预算数为134.14万元,支出决算为97.26万元,完成年初预算的72.50%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算执行中按照实际支出资金用途进行预算调剂造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.03万元。其中：

人员经费1482.82万元,较上年决算数减少87.31万元，下降5.56%,主要原因是本年度有在职人员退休，总人数减少，经费保障相对应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、省聘书记员经费、个人采暖补贴、司法警察执勤津贴等。

公用经费215.21万元,较上年决算数减少8.04万元，下降3.60%,主要原因是公用经费人均保障标准固定，在职人员人数减少，经费保障略有减少。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为59.04万元,支出决算为59.02万元,决算数小于预算数的主要原因是执法办案车辆采购按照实际金额支付，略有差额。较上年决算数增加0.72万元，增长1.24%,主要原因是本年度案件量增加，执法办案车辆运行频繁，维护费对应稍有上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为57.50万元,支出决算为57.48万元,决算数小于预算数的主要原因是执法办案车辆采购按照实际金额支付，略有差额,较上年决算数增加0.57万元，增长1.01%,主要原因是本年度案件量增加，执法办案车辆运行频繁，维护费对应稍有上涨。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是执法办案车辆采购按照实际金额支付，略有差额,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为32.50万元,支出决算为32.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.57万元，增长1.80%,主要原因是本年度案件量增加，执法办案车辆运行频繁，维护费对应稍有上涨。

3.公务接待费全年预算数为1.54万元,支出决算为1.54万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.15万元，增长10.49%,主要原因是本年度各部门、单位之间的公务调研、学习交流活动稍有增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待14批次189人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出215.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少8.04万元，下降3.60%,主要原因是资产运行维护经费减少，信息系统运行维护经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.43万元，下降100.00%,主要原因是本年度未安排人民陪审员培训会议经费。

本年度培训费支出4.42万元,较上年决算数减少14.66万元，下降76.84%,主要原因是本年度未组织参加上级部门组织的集中培训任务。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计157.64万元,其中：政府采购货物支出80.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.82万元。授予中小企业合同金额157.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额132.66万元,占政府采购支出总额的84.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金450万元,占一般公共预算项目支出总额的56.61%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“全省法院业务费”、“法庭运维费”“全省法院两庭建设资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出450万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年，我院预算支出项目为3个，通过自评，项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全省法院业务费、法庭运维费、全省法院“两庭建设”资金等3个项目绩效自评结果。

1、“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年度业务费的投入，保障单位正常审判执行工作，提高办案效率，推动本院各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目经费经济分类细化不到位，预算执行变化较大。下一步改进措施：强化预算支出管理，落实部门支出主体责任。全省法院业务费项目绩效自评情况：绩效自评综合评定得分为95.99分，绩效等级为“优”。

2“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保基层法庭办案办公的正常开展，更好的执行维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐；二是保障基层法庭运营维护开展，改善办案办公条件，提供稳定经费保障。发现的主要问题及原因：对法庭运维费支出范围把握不准。下一步改进措施：提升财政资金配置效率和使用效率，既保证法院各项事业正常发展，又确保资金合规使用，同时切实提高资金执行效率。法庭运维费项目绩效自评情况：绩效自评综合评定得分为96分，绩效等级为“优”。

3、全省法院“两庭建设”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，1、改善法院办案办公条件，装备得到保障。2、保障单位正常审判执行工作顺利开展；3、及时分配项目资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。发现的主要问题及原因：“两庭建设”资金支出预算执行不够均衡。下一步改进措施：提升财政资金配置效率和使用效率，既保证法院各项事业正常发展，又确保资金合规使用，切实提高资金执行效率。全省法院“两庭建设”资金项目绩效自评情况：绩效自评综合评定得分为94分，绩效等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度无重点项目绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

玉门市人民法院2024年度决算公开报表.xlsx

玉门市人民法院2024年度绩效自评报表.xlsx

玉门市人民法院2024年度绩效自评报告.pdf

                                                                       玉门市人民法院

                                                                       2025年8月29日