2024年度甘肃省敦煌市人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2、依法审理由酒泉市中级人民法院指令再审的各类案件。

3、审理上级法院指定由本部门审判的刑事、民事、行政案件。

4、受理不服本部门判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

5、审理由酒泉市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6、依法执行本部门已发生法律效力的判决、裁定、调解、具有强制力的公证债权文书和国家行政机关申请执行的案件，协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件。

7、总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，及时提出解决的办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

8、管理本部门的有关经费和物资装备。

9、负责本部门干部队伍思想政治教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、司法辅助人员及司法行政人员。 

10、积极参与社会治安综合治理，通过审判工作宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、接待群众来访，处理群众来信，做好涉诉信访工作。

12、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

13、负责审理酒泉地区涉外刑事案件。

14、承办由市委、人大交办和其他应由本部门负责办理的工作。

二、机构设置

根据以上职责，敦煌市人民法院设8个内设机构和2个基层人民法庭。包括：政治部、执行局、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、综合办公室、七里镇人民法庭、巡回人民法庭。

敦煌市人民法院共有预算单位1个，编制人数71个。其中：年末实有人数68人，行政编制68人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2420.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.55万元，增长0.31%，主要原因是财政拨款收入人员经费减少、项目经费增加，非财政拨款收入增加，较2023年度总收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2420.95万元,其中：财政拨款收入2144.57万元,占88.58%；其他收入276.38万元,占11.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2420.95万元,其中：基本支出1922.62万元,占79.42%；项目支出498.33万元,占20.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2144.57万元。与上年相比,各减少16.27万元，下降0.75%。主要原因是主要原因是本年基本支出中的人员经费支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2144.57万元,较上年决算数减少16.27万元，下降0.75%。主要原因是主要原因是本年基本支出中的人员经费支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2144.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.33万元,占1.83%；公共安全支出1810.44万元,占84.42%；社会保障和就业支出99.03万元,占4.62%；卫生健康支出64.70万元,占3.02%；住房保障支出131.08万元,占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2094.23万元,支出决算为2144.57万元,完成年初预算的102.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中有调整预算数，增加了国家赔偿金支出项目39.33万元。

2．公共安全支出年初预算数为1799.42万元,支出决算为1810.44万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款预算年中追加项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为99.03万元,支出决算为99.03万元,完成年初预算的100.00%。

4．卫生健康支出年初预算数为64.70万元,支出决算为64.70万元,完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为131.08万元,支出决算为131.08万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.25万元。其中：

人员经费1441.04万元,较上年决算数增加2.76万元，增长0.19%,主要原因是人员人数较上年度增加，造成相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费205.21万元,较上年决算数增加2.88万元，增长1.42%,主要原因是人员人数增加，造成公用经费的支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为21.20万元,支出决算为21.20万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年决算数减少20.98万元，下降49.74%,主要原因是本年度本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车购置费较上年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是年度内无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.15万元,支出决算为20.15万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年决算数减少21.52万元，下降51.65%,主要原因是本年度本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车购置费较上年度有所减少。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度未购置公务用车,较上年决算数减少24.98万元，下降100.00%,主要原因是本部门本年度未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为20.15万元,支出决算为20.15万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年决算数增加3.46万元，增长20.71%,主要原因是车辆较上一年度增加，造成相应公车维护运行费增加。

3.公务接待费全年预算数为1.05万元,支出决算为1.05万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。较上年决算数增加0.54万元，增长106.12%,本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务接待支出，接待次数和人数较上年度有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待11批次125人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出205.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加2.88万元，增长1.42%,主要原因是随着业务量增大机关运行经费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议组织安排，故无会议费支出。

本年度培训费支出2.18万元,较上年决算数减少20.05万元，下降90.19%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制培训费开支，较上年度干警培训减少，相应培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计239.62万元,其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出15.37万元、政府采购服务支出215.08万元。授予中小企业合同金额175.96万元,占政府采购支出总额的73.43%,其中：授予小微企业合同金额174.71万元,占政府采购支出总额的72.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金498.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“全省法院业务费”、“法庭运维费”、“中央政法转移支付资金”、“国家赔偿金”4个项目开展了部门评价。从评价情况来看,从评价情况来看,“全省法院业务费”绩效得分为98.09分，绩效等级为“优”；“法庭运维费”绩效得分为95.74分，绩效等级为“优”；“国际赔偿金”绩效得分100分，绩效等级为“优”；“中央政法转移支付资金”绩效等级为“优”；经综合自评与分析，敦煌市人民法院2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.51分，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出和全省法院业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金、国家赔偿金等5个项目绩效自评结果（其中中央政法转移支付资金项目为涉密项目，不予公开，具体绩效情况不予说明）（2024年度绩效目标自评报表见附件）。

1.部门整体支出绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为90.51分。2024年度敦煌市人民法院年初预算数2094.23万元，全年预算数2154.55万元，实际支出数2144.57万元，部门整体支出预算执行率为99.53%。部门整体绩效目标完成情况：通过2024年各项经费的投入，提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障,确保我院办案办公的正常开展，更好的执行及维护国家法制，法律的权威，维护社会稳定和谐，保障基层法庭有一个良好的办案办公条件。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.09分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全省法院业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。

3.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.74分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过法庭运维经费的投入，确保我院基层法庭办案办公的正常开展，改善基层法庭办案办公条件，有效保障审判服务。

4.“国家赔偿金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.33万元,执行数为39.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过国家赔偿金的投入，保持社会稳定，维护司法公平正义。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度无重点项目绩效评价。2024年度敦煌市人民法院绩效自评报告及报表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省敦煌市人民法院2024年公开报表.xlsx

甘肃省敦煌市人民法院2024年度绩效自评报表.xlsx

甘肃省敦煌市人民法院2024年度绩效自评报告.pdf

                                                                                       敦煌市人民法院

                                                                                       2025年8月29日