2024年度甘肃省肃北蒙古族自治县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件，复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

（5）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

（6）积极参与社会治安综合治理工作。

（7）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

肃北蒙古族自治县人民法院内设5个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、综合审判庭、执行局。巡回法庭、马鬃山镇人民法庭2个派出机构。

肃北蒙古族自治县人民法院共有预算单位1个，编制人数34个。其中：年末实有人数33人，行政编制31人，非统发事业工勤2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1625.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少82.59万元，下降4.84%，主要原因是根据相关政策，严格支出，2024年度年初预算减少项目经费16万元，基本支出中社会保障和就业支出及住房保障支出较2023年度也有所下降，总收支及财政拨款收入较2023年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1397.53万元,其中：财政拨款收入1149.22万元,占82.23%；其他收入248.32万元,占17.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1625.03万元,其中：基本支出1084.53万元,占66.74%；项目支出540.50万元,占33.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1376.72万元。与上年相比,各减少161.92万元，下降10.52%。主要原因是2024年度年初预算减少项目经费16万元，基本支出收支中社会保障和就业支出及住房保障支出较2023年度也有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.72万元,较上年决算数增加65.65万元，增长5.01%。主要原因是本年度年中下达上年度结转资金“全省法院维修改造资金”及“智慧法院信息化项目经费”227.5万元，虽然基本支出等较上年度有所减少，但总体一般公度共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出1218.13万元,占88.48%；社会保障和就业支出55.98万元,占4.07%；卫生健康支出35.96万元,占2.61%；住房保障支出66.65万元,占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.52万元,支出决算为1376.72万元,完成年初预算的121.03%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为978.93万元,支出决算为1218.13万元,完成年初预算的124.43%,决算数大于预算数的主要原因是年中使用上年度结转资金“全省法院维修改造资金”及“智慧法院信息化项目经费”227.5万元，且年中下达第二批业务费25万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.98万元,支出决算为55.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据基本支出要求，严格支出，完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为35.96万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据基本支出要求，严格支出，完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为66.65万元,支出决算为66.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据基本支出要求，严格支出，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出836.22万元。其中：

人员经费737.37万元,较上年决算数减少50.12万元，下降6.36%,主要原因是人员社保基数调整，人员经费较上年有所减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费98.85万元,较上年决算数减少15.39万元，下降13.47%,主要原因是推行“过紧日子”政策，压缩非必要公用支出预算，预算数较上年度减少，故而决算也较上年度有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为25.71万元,支出决算为25.71万元,决算数等于预算数的主要原因是严格实行过紧日子思想，严控三公经费支出，做到无预算不支出，不超预算支出,完成年初预算的100.0%。较上年决算数减少0.73万元，下降2.75%,主要原因是严格实行过紧日子思想，严控三公经费支出，做到逐年压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内无相关预算安排。较上年决算数持平,主要原因是年度内无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.20万元,支出决算为25.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出，本年度无公务用车购置费预算，全年预算较上年减少0.8万元,将公车运行维护费控制在全年预算数中,较上年决算数减少0.74万元，下降2.87%,主要原因是严格实行过紧日子思想，严控三公经费支出，尽量减少公车出差频次，减少公车运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费预算,较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%,主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为25.20万元,支出决算为25.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格实行过紧日子思想，严控三公经费支出，将公车运行维护费控制在全年预算数中,较上年决算数减少0.72万元，下降2.80%,主要原因是严格实行过紧日子思想，严控三公经费支出，尽量减少公车出差频次，减少公车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.51万元,支出决算为0.51万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，做到无预算部支出，不超预算支出。较上年决算数增加0.02万元，增长3.64%,主要原因是本年度接待人员较上年度增加3人，但本院严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，接待费用增长幅度小。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待3批次42人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出98.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、 培训费、公务接待费、 工会经费、其他交通费用、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少15.39万元，下降13.47%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，严格落实过紧日子要求压减三公经费等非必要支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议组织安排，故无会议费支出。

本年度培训费支出1.30万元,较上年决算数减少0.92万元，下降41.57%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，省院、中院及县委组织外出培训次数减少，外出培训费用大幅度下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计197.99万元,其中：政府采购货物支出27.39万元、政府采购工程支出64.72万元、政府采购服务支出105.88万元。授予中小企业合同金额197.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额197.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于执法执勤，办案出差用。2017年车改时该6辆车全部交由肃北县国资局，2018年车改后县法院无使用权、所有权，资产信息仍在县法院，未转移下账，但由于肃北地处偏远，马鬃山法庭距离本部500余公里，车改后车辆一辆车无法满足办案需求，经协商，此六辆车暂借县法院使用，县法院仅保留使用权无所有权。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金540.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“全省法院业务费”、“法庭运维费”、“中央政法转移支付资金”、“全省“智慧法院”信息化项目经费”、“全省法院人民法庭维修经费”5个项目开展了部门评价,共涉及支出资金540.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,“全省法院业务费”绩效得分为99.47分，绩效等级为“优”；“法庭运维费”绩效得分为100分，绩效等级为“优”；“中央政法转移支付资金”绩效等级为“优”；全省“智慧法院”信息化项目经费”绩效得分为100分，绩效等级为“优”、“全省法院人民法庭维修经费”绩效得分为100分，绩效等级为“优。经综合自评与分析，肃北蒙古族自治县人民法院2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.95分，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出、全省法院业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金、全省“智慧法院”信息化项目经费、全省法院人民法庭维修经费共6个绩效自评结果。（其中中央政法转移资金项目为涉密项目，不予公开。）（2024年度绩效目标自评报表见附件）。

1.部门整体支出绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为94.95分。2024年度肃北蒙古族自治县人民法院年初预算数1365.09万元，全年预算数1379.92万元，实际支出数1376.71万元，部门整体支出预算执行率为99.76%。部门整体绩效目标完成情况：通过2024年资金的投入，提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率；保障单位正常审判执行工作顺利开展；及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全省法院业务费项目支出绩效得分为91.67分。项目年初预算数为67.00万元，全年预算数为92.00万元，全年执行数为92.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：通过2024年度全省法院业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：我院在上报2024年度全省法院业务费绩效目标申报时，个别指标设置不合理，购买法律书籍、报刊成本指标设置偏低。下一步改进措施：我院将进一步细化年初绩效目标设置，合理设置指标分值。

3.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,法庭运维费项目支出绩效得分为97.62分。项目年初预算数16.00万元、全年预算数16.00万元，全年执行16.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：通过2024年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。

4.全省“智慧法院”信息化项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全省“智慧法院”信息化项目经费支出绩效得分为94.66分。项目全年预算数和全年执行数均为163.50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过信息化项目资金的投入，提高办公办案信息化水平，提高工作效率；提高我院信息化项目建设水平。

5.“全省法院人民法庭维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2024年全省法院人民法庭维修经费项目支出绩效得分为94.67分。全省法院人民法庭维修经费为上年结转资金，全年预算数和全年执行数均为64.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年人民法庭维修资金的投入，改善法院办案办公条件，装备得到保障；确保单位运行安全；及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度无重点项目绩效评价。2024年度预算执行情况绩效自评报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

十九、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

甘肃省肃北蒙古族自治县人民法院2024年度决算公开报表.xlsx.xlsx

甘肃省肃北蒙古族自治县人民法院2024年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx.xlsx

甘肃省肃北蒙古族自治县人民法院2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf.pdf

                                                                                  肃北蒙古族自治县人民法院

                                                                       2025年8月29日