2024年度阿克塞哈萨克族自治县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

阿克塞哈萨克族自治县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

   （一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。

   （二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

   （三）依法按照督促程序办理支付令案件。

   （四）依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

   （五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

   （六）管理本院的法官、书记员、司法警察及司法行政人员，负责法官的政治思想教育和组织业务学习。

   （七）负责法院的监察工作，检查和监督本院执法执纪情况，廉政教育工作。

   （八）在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律，积极参与平安建设工作。

   （九）负责法警管理工作。

   （十）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

阿克塞哈萨克族自治县人民法院内设6个科级机构。包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、巡回法庭。单位核定编制30名，其中：政法专项编制26名，工勤编制4名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1261.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少47.85万元，下降3.65%，主要原因是本年度有人员调离及人员退休，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1142.15万元,其中：财政拨款收入1002.35万元,占87.76%；其他收入139.80万元,占12.24%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1111.10万元,其中：基本支出732.80万元,占65.95%；项目支出378.30万元,占34.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1121.73万元。与上年相比,各减少31.55万元，下降2.74%。是本年度有人员调离及人员退休，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.30万元,较上年决算数减少50.75万元，下降4.97%。是本年度有人员调离及人员退休，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.30万元，主要用于以下方面：公共安全支出858.11万元,占88.35%；社会保障和就业支出48.38万元,占4.98%；卫生健康支出29.27万元,占3.01%；住房保障支出35.54万元,占3.66%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938.11万元,支出决算为971.30万元,完成年初预算的103.54%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为818.65万元,支出决算为858.11万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目建设。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.66万元,支出决算为48.38万元,完成年初预算的116.14%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数变动。

3．卫生健康支出年初预算数为27.13万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的107.88%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数变动。

4．住房保障支出年初预算数为50.67万元,支出决算为35.54万元,完成年初预算的70.14%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出593.00万元。其中：

人员经费472.61万元,较上年决算数减少54.68万元，下降10.37%,主要原因是本年度有人员调离及人员退休，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障资金。

公用经费120.40万元,较上年决算数增加63.33万元，增长110.96%,主要原因是完成年初预算项目，项目实施过程中的设备购置、材料采购、技术服务等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会费、福利费、邮电费、培训费、车辆运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.80万元,支出决算为10.80万元,决算数等于预算数的主要原因是我院严格按照年初预算完成三公经费支出,较上年决算数减少25.62万元，下降70.34%,主要原因是本年度无车辆购置预算，未安排车辆购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.70万元,支出决算为10.70万元,决算数等于预算数的主要原因是我院严格按照年初预算完成三公经费支出，较上年决算数减少24.91万元，下降69.95%,主要原因是本年度无车辆购置预算，未安排车辆购置费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本年度无车辆购置预算，未安排车辆购置费,较上年决算数减少24.99万元，下降100.00%,主要原因是本年度无车辆购置预算，未安排车辆购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.70万元,支出决算为10.70万元,决算数等于预算数的主要原因是我院严格按照年初预算完成三公经费支出，较上年决算数增加0.08万元，增长0.79%,主要原因是保障审判执行业务正常开展。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格公务接待活动,较上年决算数减少0.72万元，下降87.48%,主要原因是严格控制公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出120.40万元,机关运行经费主要用于于办公费、差旅费、工会费、福利费、邮电费、培训费、车辆运行维护费等开支。机关运行经费较上年决算数增加63.33万元，增长110.96%,主要原因是完成年初预算项目，项目实施过程中的设备购置、材料采购、技术服务等支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.44万元,较上年决算数减少6.32万元，下降81.45%,主要原因是减少外出培训，按照要求统一培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计350.44万元,其中：政府采购货物支出226.08万元、政府采购工程支出37.03万元、政府采购服务支出87.33万元。授予中小企业合同金额350.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额350.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金378.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年无政府性基金预算项目。本部门2023年无国有资本经营预算项目。本部门2023年组织对“中央政法转移支付资金”、“全省法院业务费”、“法庭运维费”、“全省法院两庭建设资金”等4个项目开展了部门评价（中央政法转移支付资金为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明）。从评价情况来看,预算项目支出提升了办案质效，加强了队伍素质能力建设，保障了我院装备采购等活动支出，保障法院日常运转，履行相关职责。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费等4个项目绩效自评结果（中央政法转移支付资金为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明）。

1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障审判服务；二是完成执法执勤车辆运行维护工作，高效保障服务。发现的主要问题及原因：年初设置指标不合理，指标值设置偏高。下一步改进措施：我院将加强预算绩效知识学习，合理设置年度指标值。全省法院业务费项目绩效自评情况：优。

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我院法庭日常运转提供保障，不断提升办案效率。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：加深对绩效指标的理解，进一步完善绩效指标。法庭运维费项目绩效自评情况：优。

3.“全省法院两庭建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障审判执行工作，提升执法办案效率，确保庭审安全，为当事人提供便捷高效的司法服务。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：加深对绩效指标的理解，进一步完善绩效指标。“全省法院两庭建设资金”项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

阿克塞哈萨克族自治县人民法院2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.34分，评价结果为“优”。（阿克塞县人民法院2024年度绩效自评报告见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克塞哈萨克族自治县人民法院2024年度决算公开报表.xlsx

阿克塞哈萨克族自治县人民法院2024年度绩效自评报表.xlsx

阿克塞哈萨克族自治县人民法院2024年度绩效自评报告.pdf

                                                                  阿克塞哈萨克族自治县人民法院

                                                                              2025年8月29日