按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、主要职能
敦煌市人民法院主要职能有：
（一）审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政第一审案件。
（二）依法审理由酒泉市中级人民法院指令再审的各类案件。
（三）审理上级法院指定由本院审判的刑事、民事、行政案件。
（四）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
（五）审理由酒泉市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉的案件。
（六）依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调解、具有强制力的公证债权文书和国家行政机关申请执行的案件，协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件。
（七）总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，及时提出解决的办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
（八）管理本院的有关经费和物资装备。
（九）负责本院干部队伍思想政治教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、司法辅助人员和司法行政人员。
（十）积极参与社会治安综合治理，通过审判工作宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十一）接待群众来访，处理群众来信，做好涉诉信访工作。
（十二）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。
（十三）负责审理酒泉地区涉外刑事案件。
（十四）承办由市委、人大交办和其他应由本院负责办理的工作。
二、机构设置
机关内设机构：敦煌市人民法院内设办公室、审判管理办公室、信访室、政工科、纪检组（监察室）、研究室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、书记员室、立案庭、审判监督庭、执行局（执行庭）、司法警察大队15个内设机构和七里镇人民法庭、巡回人民法庭2个基层人民法庭。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算939.19万元，比2017年预算增加52.66万元，增长5.94%，增加的主要原因是工资福利支出的增加，包括：一般公共预算拨款939.19万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2018年部门预算基本支出939.19万元，较2017年增加52.66万元，增长5.94%，增加的主要原因是工资福利支出的增加。
（二）项目支出
2018年项目支出预算0万元，较2017年减少4万元，主要是2018年未安排4万元人民陪审员经费。
（三）政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出81.74万元，比2017年预算增加81.74万元，主要是2018年预算了机关事业单位基本养老保险缴费支出，上年无此项预算。
2.医疗卫生与计划生育支出44.91万元，比2017年预算增加44.91万元，主要是2018年预算了行政事业单位医疗，上年无此项预算。
3.住房保障支出47.40万元，比2017年预算增加0.28万元，增长0.59%，增长的主要原因是人员工资福利的提高，相应的住房公积金支出也得到了增加。
（四）非税收入
2018年本部门涉及非税收入，根据2017年征收情况，2018年计划征收560万元，其中：诉讼费385万元，法院罚没收入173万元，利息2万元。
（五）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。
2.公务接待费用2.67万元，比2017年预算增加0.19万元，增长7.66 %，增长的主要原因是按规定开支的各类公务接待支出,计划接待批次30次，接待人数350人。
3.公务用车购置及运行维护费12.80万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.80万元），比2017年预算减少1.46万元，下降10.24%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费2.54万元，比2017年预算减少1.16万元，下降31.35%，下降的主要原因是压缩了上级法院和有关部门组织的各类培训相关费用。
5.会议费0万元，2018年未安排此项预算。
6.机关运行费96.73万元，比2017年预算增加10.22万元，增长11.81%，增长的主要原因是增加了差旅费的预算支出。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况：
2018年敦煌市人民法院政府采购预算总额499万元，其中：政府采购货物预算122万元、政府采购工程预算260万元、政府采购服务预算117万元。
2.国有资产占用情况：
上年末固定资产金额为2395.63万元。其中：办公用房 11437平方米，价值1390.87万元。部门及所属预算单位共有车辆15辆，价值257.87万元。单价20万元以上通用设备10台（套）。
2018年拟采购固定资产约32.7万元，主要包括:办公设备、办公桌椅及法庭装修等。
3.部门绩效评价进展情况：
敦煌市人民法院无涉及2018年预算中实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
基本支出：是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
敦煌市人民法院
2018年2月28日
