根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将我院2019年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
瓜州县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。
2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件。
3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训。
6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议。
7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作。
8、负责处理人民群众的来信来访工作。
9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
10、负责司法统计和物质装备及司法警察管理工作。
11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理上级部门交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等。
（12）负责其它应由基层人民法院办理的事项。
二、机构设置
（—）机关内设机构8个，包括综合办公室（司法警察大队 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）。另外，还有县纪委派驻县法院纪检组。
（二）派出法庭5个，包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、锁阳城人民法庭、双塔人民法庭。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支仅包括机关预算情况。
（一）收入预算
2019年预算收入1742.72万元，比2018年预算增加1213.21万元，增加137.01%，增加的主要原因：一是2019年度下达全省法院聘用制书记员经费，二是下达全省法院非税收入安排的全省法院业务费、全省法院法庭运行经费及中央政法转移支付项目资金。收入包括：一般公共预算收入1415.03万元，上年结转收入327.69万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1742.72万元，比2018年预算增加1213.21万元，增加137.01%，增加的主要原因：一是2019年度下达全省法院聘用制书记员经费，二是下达全省法院非税收入安排的全省法院业务费、全省法院法庭运行经费及中移支付项目资金。包括：公共安全支出1561.68万元，社会保障和就业支出84.83万元，卫生健康支出46.50万元，住房保障支出49.71万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1415.03万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1097.03万元，比2018年预算增加211.51万元，增长23.89%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算318万元，比2018年预算增加318万元，增加100%，增加的主要原因是：年初部门预算时下达了全省法院业务费、全省法院人民法庭运行经费、中央转移支付资金。
1、保障运转经费2个，主要是：中央转移支付资金、全省法院业务费。
2、其他项目1个，主要是：全省法院人民法庭运行经费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年预算持平。机关预计出国（境）团组数0次，人次数0人；直属单位预计出国（境）团组数0次，人次0人。
（二）公务接待费3.08万元，比2018年预算增加0.67万元，增长27.80 %，增长的主要原因是：由于案件数量增加，各项业务检查较上年有所增加，造成公务接待费增加了。院机关预计国内公务接待50次，人数240人；
（三）公务用车购置及运行维护费64.70万元（其中：公务用车购置36万元，公务用车运行维护费28.70万元），比2018年预算增加51.9万元，增长405.47%，增长的主要原因是：单位公务用车达到报废条件，需购置执行办案车辆。
（四）培训费11.25万元，比2018年预算增加8.95万元,增长389.13%,增长的主要原因是:2019年度干警培训人数及次数较2018年有所增加。
（五）会议费0万元，2019年预算未安排会议费。
（六）机关运行经费248.43万元，比2018年预算增加159.76万元,增长180.17%,增长的主要原因是:2018年预算未将项目支出列入预算,而2019年增加了项目支出中的机关运行经费支出,且由于案件大幅上升造成差旅费及公务用车运行维护费等开支较2018年有所增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收100万元。
（三）政府采购情况
2019年省法院机关及直属单位政府采购预算总额131.35万元，其中：政府采购货物预算131.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2656.49万元。其中：业务用房7223.44平方米，价值1658.30万元。部门共有公务用车8辆，价值149.79万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中没有实行绩效目标管理的项目。
七、名词解释
公共安全：是指县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指县人民法院用于缴纳养老保险方面的支出。
医疗卫生：指县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
瓜州县人民法院
2019年2月26日
