按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
按金塔县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：
(1)审理法律规定由本院管辖的一审刑事、民商事和行政案件等；
(2)审理酒泉市中级人民法院指定本院审判的刑事、民商事和行政案件;
(3)审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理本院院长发现的已发生法律效力的判决、裁定中确有错误的各类案件;
(4)审理酒泉市中级人民法院指令再审的各类案件;
(5)根据《国家赔偿法》规定，处理赔偿案件；
(6)依当事人申请依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件，依当事人申请执行发生法律效力的公证债权文书、仲裁裁决书，协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件，以及中级人民法院要求执行的案件；
(7)接待涉及县法院信访接待范围的群众来访，处理群众来信；承办上级部门交办、转办的信访事项；协调处理群体性突发事件等；
(8)总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，提出解决办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；
(9)抓好全院干警的政治思想教育和业务培训工作，依法管理好法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员，不断提高两个素质和执法水平;
(10)负责开展对本院干警的廉政教育；受理和查处对本院工作人员违法违纪问题的检举、控告；负责本院工作人员违法办案责任追究工作等；
(11)积极参与社会治安综合治理，通过审判工作宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守《宪法》、法律和社会公德。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设机构8个、基层人民法庭4个,包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、中东法庭、鼎新法庭、东坝法庭、羊井子湾法庭。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
1、公益一类0个。
2、公益二类0个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年收入预算1853.00万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）88.90万元，增长7.2%，增长的主要原因一是2020年人员增加，人员经费、公用经费增加；二是2020年安排中央转移支付资金增加，包括：一般公共预算收入1322.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入530.08万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1853.00万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）88.90万元，增长7.2%，增长的主要原因一是2020年人员增加，人员经费、公用经费增加；二是2020年安排中央转移支付资金增加。包括：
1.公共安全支出1176.88万元。
2.社会保障和就业支出60.61万元。
3.卫生健康支出41.26万元。
4.节能环保支出0.00万元。
5.住房保障支出44.17万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1322.92万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出（不含单位上年结转）
2020年基本支出985.92万元，比2019年预算增加57.90万元，增长6.2%，增长的主要原因是年人员增加，人员经费、公用经费增加。
（二）项目支出（不含单位上年结转）
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算337.00万元，比2019年预算增加31.00万元，增长10.1%，增长的主要原因是2020年安排中央转移支付资金增加31万元。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是全省法院人民法庭运维费、中央转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2.59万元，比2019年预算增加0.05元，增长2.0%，增长的主要原因是随着案件数量不断增多、司法体制改革不断深化的形势，预计各类业务检查、调研、验收工作会加大力度，公务接待费有可能相应增加。
3.公务用车购置及运行维护费28.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费28.50万元），比2019年预算减少37.9万元，下降57.1%，下降的主要原因是2019年安排公务用车购置费38万元，2020年公务用车购置费0.00万元，安排其他交通工具购置费18万元。
4.培训费19.67万元，比2019年预算减少15.75万元，下降44.5%，下降的主要原因是严格执行上级文件要求，减少省外培训。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费171.97万元，比2019年预算减少100.87万元，下降37.0%，下降的主要原因是安排人员经费及其项目经费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收480万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额451.64万元，其中：政府采购货物预算380.64万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算31.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额（净值）为2674.58万元。其中：办公用房6265.80平方米，价值1660.44万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值156.60万元。单价20万元以上的设备价值468.07万元。2020年拟采购固定资产约354.64万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年下达中央转移支付资金139.00万元、业务费170.00万元、法庭运维费28.00万元，我院严格按照经费用途支出，确保专项资金支出合理，为2020年度审判、执行工作做好保障工作，并完成本院信息网络建设和设备胡的更新换代，全面提高法院工作现代化水平，提升办案质效。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，分别是：法庭运维费、业务费、中央转移支付资金，涉及财政支出337.00万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出337.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指金塔县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：金塔县人民法院按照国家政策规定用于基本养老保险缴费支出。
医疗卫生：金塔县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：金塔县人民法院法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：金塔县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：金塔县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是金塔县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（业务费）
13、省级部门预算项目支出绩效目标表（中央政法转移支付资金）
14、省级部门预算项目支出绩效目标表（法庭运维费）
金塔县人民法院
2020年2月10日
