2024年度甘肃省酒泉市中级人民法院（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

酒泉市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1.审理法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由中院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.依照法律规定提审由下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

4.审理甘肃省高级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政案件。

5.依法审理减刑、假释案件；对不服基层人民法院和中院判决、裁定的各类申诉和申请再审进行审查，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提起再审。

6.依法审判由酒泉市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

7.依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8.根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

9.监督和指导基层人民法院的审判工作。

10.依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政单位申请执行的事项；执行省法院核准执行死刑的案件；统一领导全市法院执行工作。

11.总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，提出解决办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

12.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理，培训法官和其他工作人员；协同主管部门管理全市法院的机构设置、人员编制工作；负责全市法院系统绩效考核工作。

13.负责本院并指导基层人民法院的监察工作。

14.负责本市法院系统的武器、车辆等专项物资装备的计划管理及分配；负责人民法庭和审判法庭的建设；监督诉讼费的收缴、使用、管理工作。

15.负责本市涉及审判工作的司法鉴定及其他专门性的技术工作。

16.在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.接待涉及市中院信访接待范围的群众来访，处理群众来信；转办、交办、催办、督办上级部门交办的重点信访案件，对全市法院信访重点案件督查督办；协调处理群体性突发事件等。

18.承办其他应当由中级人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

酒泉市中级人民法院机关内设机构17个，包括政治部、执行局（执行庭）、纪检组（监察室）、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（市赔偿委员会办公室）、审判监督庭、研究室、法警支队、司法技术处、书记员室、审判管理办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4742.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少369.85万元，下降7.23%，主要原因是本年度两庭建设资金投资较上年减少650万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4426.24万元,其中：财政拨款收入3706.20万元,占83.73%；其他收入720.04万元,占16.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4335.11万元,其中：基本支出2937.53万元,占67.76%；项目支出1397.58万元,占32.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3909.74万元。与上年相比,各减少634.06万元，下降13.95%。主要原因是本年度两庭建设资金投资较上年减少650万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3706.20万元,较上年决算数减少634.06万元，下降14.61%。主要原因是本年度两庭建设资金支出较上年减少650万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3706.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.58万元,占1.61%；公共安全支出3246.29万元,占87.59%；社会保障和就业支出153.34万元,占4.14%；卫生健康支出109.73万元,占2.96%；住房保障支出137.26万元,占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3108.84万元,支出决算为3706.20万元,完成年初预算的119.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加国家赔偿金59.58万元。

2．公共安全支出年初预算数为2669.56万元,支出决算为3246.29万元,完成年初预算的121.60%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加第二批业务费105万元、第二批政法转移支付资金144万元、全省法院“两庭建设”资金300万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为150.26万元,支出决算为153.34万元,完成年初预算的102.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

4．卫生健康支出年初预算数为99.81万元,支出决算为109.73万元,完成年初预算的109.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加3人，职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出相应增加。

5．住房保障支出年初预算数为189.21万元,支出决算为137.26万元,完成年初预算的72.55%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际核定基数比年初预算计提基数略小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2388.62万元。其中：

人员经费2098.56万元,较上年决算数增加137.01万元，增长6.98%,主要原因是本年度编制内实有人数增加3人，同时部分人员晋升职务、职级序列变动、正常晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费290.06万元,较上年决算数减少37.16万元，下降11.36%,主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为36.19万元,支出决算为36.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，把加强厉行节约、反对浪费教育融入机关日常管理，切实让习惯过紧日子思想入心见行，将预计无法形成“三公”经费支出的指标及时进行了科目调剂。较上年决算数减少7.55万元，下降17.26%,主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减执法执勤车辆运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度预计不产生因公出国(境)费用实际也未产生相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度和上年度均未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.57万元,支出决算为33.57万元,决算数等于预算数的主要原因是将预计无法形成公务用车购置及运行维护费支出的指标及时进行了科目调剂,较上年决算数减少7.85万元，下降18.96%,主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减执法执勤车辆运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度预计不产生公务用车购置费实际也未产生相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度和上年度均未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为33.57万元,支出决算为33.57万元,决算数等于预算数的主要原因是将预计无法形成公务用车运行维护费支出的指标及时进行了科目调剂,较上年决算数减少7.85万元，下降18.96%,主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减执法执勤车辆运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为2.62万元,支出决算为2.62万元,决算数等于预算数的主要原因是将预计无法形成公务接待费支出的指标及时进行了科目调剂,较上年决算数增加0.31万元，增长13.23%,主要原因是本年度开展各类调研、督查、检查等活动较多，公务接待批次和人次相应增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待27批次245人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出290.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少37.16万元，下降11.36%,主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

本年度会议费支出3.66万元,较上年决算数增加2.83万元，增长339.98%,主要原因是本年度承办、协办了两个全国性高规格的会议，导致会议费增幅较大。

本年度培训费支出33.24万元,较上年决算数减少2.11万元，下降5.98%,主要原因是本年度未组织大规模人员赴外省培训，培训费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计366.24万元,其中：政府采购货物支出188.75万元、政府采购工程支出111.28万元、政府采购服务支出66.21万元。授予中小企业合同金额225.48万元,占政府采购支出总额的61.57%,其中：授予小微企业合同金额225.48万元,占政府采购支出总额的61.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 4个项目涉及资金1317.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出3706.20万元。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.58分，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全省法院业务费、国家赔偿金、全省法院两庭建设资金等3个项目绩效自评结果。（中央政法转移支付资金项目为涉密项目不予公开）

1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.44分。项目全年预算数为383万元,执行数为383万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于法院各类业务办理过程中需要开支的办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费以及物业管理费、办公设备购置费等支出；二是保障了2024年度各类业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：全省法院业务费项目基本未偏离绩效目标。下一步改进措施：一是以改革创新的实际行动持续推进审判体系和审判能力现代化；二是坚持提质增效工作主线，做实做优为大局服务、为人民司法。全省法院业务费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“国家赔偿金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为59.58万元,执行数为59.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于法院对公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害依法给予的赔偿；二是2024年度国家赔偿金预算执行率达100%，资金拨付使用符合《国家赔偿费用管理条例》及相关财务制度。发现的主要问题及原因：国家赔偿金项目基本未偏离绩效目标。下一步改进措施：一是持续优化国家赔偿工作流程和制度，确保赔偿案件高效办结；二是广泛宣传国家赔偿政策，增强公众对法律救济途径的认知。国家赔偿金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“全省法院两庭建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1个审判法庭建设项目，司法服务环境得到显著改善，审判工作效率有所提升。发现的主要问题及原因：全省法院两庭建设资金项目基本未偏离绩效目标。下一步改进措施：本着统筹规划、协调发展的思路，不断加快“两庭建设”步伐，充分改善审判法庭办公条件，持续促进公正高效司法。全省法院两庭建设资金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门预算执行情况绩效自评报告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院（包括各专门法院）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2024年决算公开报表

2.2024年绩效自评报表

3.2024年绩效自评报告

甘肃省酒泉市中级人民法院（本级）2024年度决算公开报表.xlsx

甘肃省酒泉市中级人民法院（本级）2024年度绩效自评报表.xlsx

甘肃省酒泉市中级人民法院（本级）2024年度绩效自评报告.pdf

                                                                               酒泉市中级人民法院

                                    2025年8月29日