2024年度甘肃省酒泉市肃州区人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

肃州区人民法院是国家审判机关,肩负着维护社会经济秩序正常运行和社会治安稳定的重要职责。

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

肃州区人民法院现有1个独立编制单位，1个独立核算单位，现有在职干警91人，离休0人，退休56人。

内设机构11个，包括：办公室、政治部、督查室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、执行局、法警队。

派出法庭6个，包括：巡回审判庭、三墩法庭、银达法庭、总寨法庭、清水法庭、金佛寺法庭。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4449.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.50万元，下降0.32%，主要原因是“两庭建设”项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4196.60万元,其中：财政拨款收入3761.31万元,占89.63%；其他收入435.29万元,占10.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4339.08万元,其中：基本支出3023.56万元,占69.68%；项目支出1315.52万元,占30.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4002.45万元。与上年相比,各增加123.30万元，增长3.18%。主要原因是人员经费增加，结余结转资金形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3899.05万元,较上年决算数增加261.05万元，增长7.18%。主要原因是人员经费增加，结余结转资金形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3899.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出3410.44万元,占87.47%；社会保障和就业支出177.19万元,占4.54%；卫生健康支出130.54万元,占3.35%；住房保障支出180.89万元,占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3257.54万元,支出决算为3899.05万元,完成年初预算的119.69%。其中：

1． 公共安全支出年初预算数为2839.14万元,支出决算为3410.44万元,完成年初预算的120.12%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及工资晋档晋级、年中拨付中央政法转移支付资金和全省法院业务费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.15万元,支出决算为177.19万元,完成年初预算的131.10%,决算数大于预算数的主要原因是退休及调出人员职业年金清算支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为90.31万元,支出决算为130.54万元,完成年初预算的144.55%,决算数大于预算数的主要原因是在职干警人员增加支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为192.94万元,支出决算为180.89万元,完成年初预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是在职干警退休及调出支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2614.41万元。其中：

人员经费2303.76万元,较上年决算数增加214.97万元，增长10.29%,主要原因是在职干警工资晋升和新考录公务员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费310.65万元,较上年决算数减少13.61万元，下降4.20%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通补助等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为84.72万元,支出决算为83.26万元,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。较上年决算数减少6.39万元，下降7.13%,主要原因是公务用车购置数量减少，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有发生因公出国（境）活动。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有发生因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为83.64万元,支出决算为82.96万元,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车支出。较上年决算数减少6.47万元，下降7.23%,主要原因是公务用车购置数量减少，费用降低。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为18.98万元,支出决算为18.98万元,决算数等于预算数的主要原因是按市场车价预算公务用车购置费。较上年决算数减少15.90万元，下降45.58%,主要原因是公务用车购置数量减少，费用降低。

2.公务用车运行维护费全年预算数为64.66万元,支出决算为63.97万元,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车支出,较上年决算数增加9.43万元，增长17.28%,主要原因是案件量增加，公务用车频次增加，油修费增加。

3.公务接待费全年预算数为1.08万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待支出,较上年决算数增加0.08万元，增长34.29%,主要原因是本年接待人数增加5人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为18辆；国内公务接待1批次28人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出310.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通补助等费用。机关运行经费较上年决算数减少13.61万元，下降4.20%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门为基层单位，没有支出会议费。

本年度培训费支出4.71万元,较上年决算数减少27.16万元，下降85.22%,主要原因是上级单位安排的培训次数和人数减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计394.21万元,其中：政府采购货物支出133.12万元、政府采购工程支出49.59万元、政府采购服务支出211.50万元。授予中小企业合同金额77.03万元,占政府采购支出总额的19.54%,其中：授予小微企业合同金额55.83万元,占政府采购支出总额的14.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金1284.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2024年我院部门整体自评得分92.32分，自评结果“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映第一批“全省法院维修改造”、法庭运维费、全省“智慧法院”信息化建设及运维资金、全省法院“两庭建设”资金、全省法院业务费及中央政法转移支付资金等6个项目（其中中央政法转移支付资金项目为涉密项目）绩效自评结果。

1. 第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.36分。项目全年预算数为81万元,执行数为81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院维修改造审判大楼卫生间及北面（后院）地坪，并及时支付相关造价咨询费、施工图设计费、项目结算审核费、监理费等，地坪改造后，有效改善我院工作人员办公环境，消除潜在安全隐患。绩效指标设置合理，完成情况良好，没有发现问题。第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：“优”。（详见附件）

2. 法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展日常维修维护工作，运行维护执法执勤车，更换法庭护栏，排除部分安全隐患，确保法庭审判工作正常开展。二是开展农村法庭党建文化建设、征订金佛寺法庭报刊等工作，维护国家法制、法律的权威，促进审判服务工作提质增效。三是保障银达法庭、总寨法庭、金佛寺法庭、清水法庭、三墩法庭5个基层法庭取暖、用电、用水正常，确保基层法庭正常运转。绩效指标设置合理，完成情况良好，没有发现问题。法庭运维费项目绩效自评情况：“优”。（详见附件）

3. 全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.36分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方为我院提供互联网庭审、智能科技法庭和调解室等服务，组织开展平台系统使用培训，提高我院办公信息化水平，提升审判服务质效。二是开展日常平台系统运维工作，确保服务平台运行稳定，及时支付办案庭审互联网服务费、线上法庭服务委托费、案件调解室委托服务费等，满足我院正常办公需求。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不够准确，未考虑数量指标，导致培训次数实际完成值高于年度指标值。下一步改进措施：下一步我院将根据年度工作计划，并结合工作实际，科学合理设置年度指标值。全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目绩效自评情况：“优”。（详见附件）

4. 全省法院“两庭建设”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为104.04万元,执行数为104.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院开展金佛寺法庭、银达法庭建设工作，建成金佛寺法庭、银达法庭地上建筑楼层数3层，建筑面积均1652.7平方米，及时结算金佛寺法庭、银达法庭建设项目款，金佛寺法庭和银达法庭办案条件有效改善，法庭整体形象进一步提升。绩效指标设置合理，完成情况良好，没有发现问题。全省法院“两庭建设”资金项目绩效自评情况：“优”。（详见附件）

5. 全省法院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为412万元,执行数为412万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院征订《人民法院报》《中国审判》，组织相关人员赴北京法官学院培训，制作诉讼普法系列视频动画，开展法治宣传活动，提高办案人员业务水平和人民群众的法律素养。采购办案用会议室LED屏、办案用杀毒软件系统、办案复印纸和复印机墨粉、硒鼓墨粉，维修办案用会议室，按月缴纳审判大楼电费，支付协助办案人员劳务费、办案印刷费、法治宣传费、办案业务培训费等，确保我院各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：部分临聘人员辞职，物业等外包临聘人员减少，临聘人员数未达到目标值。下一步改进措施：强化人员管理，及时了解临聘人员的工作状况、需求和意见，根据其合理需求改进工作，给予临聘人员归属感，减少人员流失。全省法院业务费项目绩效自评情况：“优”。（详见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省酒泉市肃州区人民法院2024年度决算公开报表.xlsx

甘肃省酒泉市肃州区人民法院2024年度绩效自评报表.xlsx

甘肃省酒泉市肃州区人民法院2024年度绩效自评报告.pdf

                                                                                                                          酒泉市肃州区人民法院

                                                                                                 2025年8月29日