2024年度甘肃省瓜州县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

瓜州县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导；2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件；3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件；4、依法行使司法执行权和司法决定权；5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训；6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议；7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作；8、负责处理人民群众的来信来访工作；9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；10、负责司法统计和装备及司法警察工作；11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等；12、负责其它应由基层人民法院办理的事项。

二、机构设置

1、机关内设机构

包括综合办公室、司法警察大队 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、政治部。

2、派出法庭

包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、锁阳城人民法庭、双塔人民法庭、渊泉人民法庭。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2286.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加230.91万元，增长11.23%，主要原因是：一是由于“五险一金”基数调整，相应人员经费增加；二是本年度非财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2202.33万元,其中：财政拨款收入1795.66万元,占81.53%；其他收入406.67万元,占18.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2281.48万元,其中：基本支出1886.26万元,占82.68%；项目支出395.23万元,占17.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1879.58万元。与上年相比,各增加47.11万元，增长2.57%。主要原因是本年度人员经费和项目经费均较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1874.81万元,较上年决算数增加132.27万元，增长7.59%。主要原因是本年度按规定使用上年度结转结余资金83.92万元及年中追加部分项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1874.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出1601.36万元,占85.41%；社会保障和就业支出97.23万元,占5.19%；卫生健康支出59.50万元,占3.17%；住房保障支出116.72万元,占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.28万元,支出决算为1874.81万元,完成年初预算的105.61%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为1514.67万元,支出决算为1601.36万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用年初结转结余资金70.84万元及年中追加部分项目资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为88.51万元,支出决算为97.23万元,完成年初预算的109.85%,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余资金8.72万元。

3.卫生健康支出年初预算数为57.61万元,支出决算为59.50万元,完成年初预算的103.29%,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余资金1.89万元。

4.住房保障支出年初预算数为114.49万元,支出决算为116.72万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余资金2.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.58万元。其中：

人员经费1309.94万元,较上年决算数增加85.19万元，增长6.96%,主要原因是2024年人员正常增资及“五险一金”基数调整，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费169.65万元,较上年决算数减少6.16万元，下降3.50%,主要原因是本年度退休3人，其他交通费用和培训费、差旅费等均有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为49.85万元,支出决算为49.85万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算安排，坚持无预算不支出的要求。较上年决算数增加5.92万元，增长13.49%,主要原因是公务用车购置费较上年增加6.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国境事项，故无相关预算安排；较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国境事项，故无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为49.00万元,支出决算为49.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算安排，坚持无预算不支出的要求。较上年决算数增加6.02万元，增长14.01%,主要原因是坚持“先报废后购置”原则，本年报废更新车辆为中型客车，而上年度报废更新车辆为小型轿车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算安排，坚持无预算不支出的要求。较上年决算数增加6.02万元，增长31.69%,主要原因是坚持“先报废后购置”原则，本年报废更新车辆为中型客车，而上年度报废更新车辆为小型轿车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为24.00万元,支出决算为24.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算安排，坚持无预算不支出的要求。较上年决算数增加0.01万元，增长0.02%,主要原因是案件受理量增加，外出办案频次增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算安排，坚持无预算不支出的要求。较上年决算数减少0.10万元，下降10.15%,主要原因是严格落实公务接待审批制度，从源头控制了公务接待陪同人数和接待标准。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待9批次67人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少6.16万元，下降3.50%,主要原因是本年度退休3人，其他交通费用和培训费、差旅费等均有减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无相关会议安排，故无会议费支出。

本年度培训费支出2.52万元,较上年决算数减少8.09万元，下降76.22%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，干警培训多采取线上培训方式进行。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计193.23万元,其中：政府采购货物支出136.41万元、政府采购工程支出56.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额193.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额193.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“全省法院业务费”“中央政法转移支付资金”“第一批全省法院维修改造项目”“法庭运维费”等4个项目开展了部门评价,涉及资金400万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1802.47万元。从评价情况来看，瓜州法院2024年度部门整体支出绩效评价最终评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“全省法院业务费”“第一批全省法院维修改造项目”“法庭运维费”等3个项目绩效自评结果。

1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.60分。项目全年预算数为108万元,执行数为107.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过业务费的使用，大大提高了我院审判办公质效，弥补了公用经费不足。发现的主要问题及原因：项目资金存在少量结余，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”要求，树牢创建节约型机关的理念。下一步改进措施：我院将在下一年度根据本年实际情况合理制定预算，在预算执行过程中进行实时监控，及时提高预算执行率。全省法院业务费项目绩效自评情况：绩效自评最终得分为94.6分，评价结果为“优”。

2.“第一批全省法院维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为58万元,执行数为56.81万元,完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：高质量完成全省法院维修改造项目，使法院的办公条件得到显著改善，达到安全、舒适、高效的司法办公标准，为司法工作的顺利开展提供坚实保障。第一批全省法院维修改造项目绩效自评情况：绩效自评最终得分为97分，评价结果为“优”。

3.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障法庭水电暖及时供应，法庭水电暖通畅率达100%；改善办公环境，保障6个派出法庭各项工作正常开展。法庭运维费项目绩效自评情况：绩效自评最终得分为96.47分，评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本部门无重点绩效，预算执行情况绩效自评报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

瓜州县人民法院 2024年决算公开报表.xlsx

瓜州县人民法院2024年绩效自评报表.xlsx

瓜州县人民法院2024年绩效自评报告_.pdf

                                                                      瓜州县人民法院

                                                                      2025年8月29日