酒泉市肃州区人民法院2019年部门预算公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将肃州区人民法院2019年部门预算公开如下：
一、部门主要职责
肃州区人民法院是国家审判机关,肩负着维护社会经济秩序正常运行和社会治安稳定的重要职责。
（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
（二）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。
（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（九）承办其他应由人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
（一）机关内设机构
内设10个机构。包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。
（二）参照公务员法管理单位
肃州区人民法院现有1个独立编制单位，1个独立核算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年预算收入3515.48万元，比2018年预算增加1987.94万元，增长130.14%，增长的主要原因：一是2019年度全省法院聘用制书记员经费增加，二是法院非税收入安排的法院业务费、法院法庭运行经费及中央政法转移支付资金项目增加。包括：一般公共预算收入2575.18万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入940.30万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算3515.48万元，比2018年预算增加1987.94万元，增长130.14 %，增长的主要原因：一是2019年度全省法院聘用制书记员经费增加，二是法院非税收入安排的法院业务费、法院法庭运行经费及中央政法转移支付资金项目增加。包括：公共安全支出3193.97万元，社会保障和就业支出162.10万元，卫生健康支出76.69万元，住房保障支出82.72万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出2575.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1922.18万元，比2018年预算增加394.64万元，增长25.83%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算653万元，比2018年预算增加653万元，增长100%，增长的主要原因是：2018年项目支出统一由省院安排，省财政拨付，2019年新增项目支出。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算一致，主要原因是无因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费5.41万元，比2018年预算减少0.33万元，减少5.75%，减少的主要原因是严格按规定控制公务接待，压缩了相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费78.44万元（其中：公务用车购置36万元，公务用车运行维护费42.44万元），比2018年预算增加44万元，增加117.52%，上升的主要原因：一是案件数量大幅上升和车辆老化严重，致使油修费增加；二是我单位公务用车达到报废条件，需购置执行办案车辆。
（四）培训费5.14万元，比2018年预算减少0.32万元，减少5.86%，减少的主要原因是2019年计划业务培训减少。
（五）会议费0万元，与2018年预算一致，主要原因是无会议费用支出。
（六）机关运行经费701.15万元，比2018年预算增加483.3万元，上升221.85%，上升的主要原因：一是人员增加，费用增加；二是一般公共预算机关运行经费中项目支出增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收800万元。其中：诉讼费700万元，罚没收入100万元。
（三）政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额421.97万元，其中：政府采购货物预算421.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9231.27万元。其中：办公用房16539平方米。价5470.53万元。部门及所属预算单位共有车辆21辆，价值304.8万元。单价20万元以上通用设备4台（套）。
七、名词解释
公共安全：是指为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
酒泉市肃州区人民法院
2019年2月26日
