玉门市人民法院2020年度部门预算
根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2020-2022年财政规划和2020年部门预算的通知》（甘财预〔2019〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将玉门市人民法院2020年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
玉门市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对玉门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（5）指导基层法庭工作。
（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（8）负责全院的监察工作。
（9）管理人民法院司法警察工作。
（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（12）积极参与社会治安综合治理。
（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
玉门市人民法院现有部门21个，分别为：办公室、政工科、、审管办、法警队、纪检组、监察室、诉讼服务中心、诉调对接中心、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、借款审判组、交通事故审判组、行政审判庭、执行局、审判监督庭、巡回法庭、玉门镇法庭、赤金法庭、油田法庭、花海法庭。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括院机关和派出法庭预算情况。
（一）收入预算
2020年收入预算2110.73万元，比2019年收入预算减少207.16万元，下降8.93%，下降的主要原因：2019年度结转经费金额较大。包括：一般公共预算收入1816.14万元，上年结转收入294.59万元。
（二）支出预算
2020年支出预算2110.73万元，比2019年支出预算减少207.16万元，下降8.93%，下降的主要原因：2020年无基础设施建设经费。包括：
1.公共安全支出1899.57万元。
2.社会保障和就业支出86.77万元。
3.卫生健康支出61.18万元。
4.住房保障支出63.21万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1816.14万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1442.14万元，比2019年预算增加56.03万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员工资增长、人员经费中“其他工资福利支出”增长等。
（二）项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算374万元，比2019年预算减少1万元，下降0.26%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目经费压减。包括：中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维资金3个项目。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年预算持平。
（二）公务接待费4.14万元，与2019年预算持平，我院预计国内公务接待55次，人数457人次。
（三）公务用车购置及运行维护费89万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费39万元），比2019年预算减少14万元，减少13.59%,减少的主要原因是：公务用车购置与上年度发生变化。
（四）培训费5.94万元，比上年度减少11万元，减少64.93%，减少的主要原因是：我院在2020年度取消外省培训，主要采用省内培训及视频培训的方式进行业务及相关培训。
（五）会议费0万元，与上年度持平。
（六）机关运行经费183.49万元，比上年度减少84.07万元，减少31.42%，减少的主要原因是：2020年当年预算中项目经费主要用于信息化设备采购及智慧法院建设。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收545万元。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算总额363.21万元，其中：政府采购货物预算 363.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2645.35万元。其中：办公用房9107.14平方米，价值1210.82万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值258.73万元。
七、预算绩效评价进展情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年我单位计划对“中央政法转移支付资金”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的支出做出合理规划，严格按照项目进度合规、合理形成支出。预期达到的效果是保障法院重点工作、提高审执办案质效，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，我院重点对中央政法转移支付资金开展绩效评价,涉及财政支出159万元。其中：一般公共预算项目一个，涉及财政支出159万元。
八、名词解释
公共安全：是指人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指人民法院用于人员养老支出。
医疗卫生：指人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（业务费）
13、省级部门预算项目支出绩效目标表（中央政法转移支付资金）
14、省级部门预算项目支出绩效目标表（法庭运维费）
玉门市人民法院
2020年2月10日
