肃北县人民法院2022年部门预算公开说明
肃北县人民法院2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和酒泉市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
6、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1、机构情况
肃北县人民法院机关内设立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。下设马鬃山法庭和巡回法庭两个派出法庭。本年度没有增减变动。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因
肃北县人民法院是由县编委审批的行政单位，机关核定政法编制34人，年末实有在职人员34人，其中公务员身份32人，工勤编制2人，全部由省财政全额拨款。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入 1064.97 万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加148.13万元，增长16.16 %，增长的主要原因是人员数量较上年增加，人员经费及公用经费标准有所提高，项目经费预算标准均有所增加。包括：一般公共预算收入 1064.97 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。
（二）支出预算
2022年支出预算 1064.97万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加148.13万元，增长16.16%，增长的主要原因是人员数量较上年增加，人员经费及公用经费标准有所提高，项目经费预算标准均有所增加。包括：
1.公共安全支出 921.64 万元。
2.卫生健康支出33.24 万元。
3.住房保障支出 63.28 万元。
4.社会保障和就业支出 46.81 万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出 1064.97 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出 799.97 万元，比2021年预算增加99.13 万元，增长14.14%，增长的主要原因是人员数量较上年增加，人员经费及公用经费标准有所提高。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算 265 万元，比2021年预算增加49万元，增长22.68 %，增长的主要原因是法庭由于开庭审理及办案执行等业务需求，需增加法庭建设维修，改善基层法庭办公办案环境。
1.保障运转经费1 个，主要是业务费。
2.其他项目2 个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费 1万元，比2021年预算减少0.75万元，下降42.86 %，下降的主要原因是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求，压减控制公务接待人数及接待标准。预计2022年发生国内公务接待20批次120人次。
3.公务用车购置及运行维护费 39万元（其中：公务用车购置 25万元，公务用车运行维护费 14万元），比2021年预算增加23万元，增长144 %，增长的主要原因是今年我院预计采购公务用车1辆。
4.培训费1.65万元，比2021年预算减少0.02万元，下降1.2%，下降的主要原因是本年度压缩了干警省外培训的经费。
5.会议费 0 万元，与上年持平。
6.机关运行经费161.8 万元，比2021年预算增加11.64万元，增长7.75 %，增长的主要原因是项目支出中加大了对基层法庭办公设备的购置，切实改善基层法庭办公办案条件。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，预算公开表10为空表
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0 个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算 0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 1582.98 万元。其中：办公用房 2660 平方米，价值 535.2 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 7 辆，价值 196.95 万元。单价20万元以上的设备价值 1113.5545万元。
（五）重点项目情况
2022年我院计划选取越野车设备采购项目为重点项目公开项目信息，为促进法院高效便民服务，提高审判管理效率，缓解车辆不足与法院审判执行工作矛盾，计划购置越野车设备，总投资25万元，切实保障法院正常运转。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年下达中央转移支付资金126万元、业务费104万元、法庭运维费16万元，我单位对以上三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，严格按照经费用途支出，确保专项资金支出合理，为2021年度审判、执行工作做好保障工作，并完成本院信息网络建设和设备的更新换代，全面提高法院工作现代化水平，提升办案质效。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，分别是：法庭运维费、业务费、中央转移支付资金，涉及财政支出265万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出265万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指县人民法院用于缴纳养老保险方面的支出。
医疗卫生：指县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
