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肃北蒙古族自治县人民法院2023年单位预算公开情况说明

来源: 作者: 责任编辑:酒泉中院 发布时间:2023/2/20 15:46:25 阅读次数:
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肃北蒙古族自治县人民法院

2023年单位预算公开情况说明


 

目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 


 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

人民法院是国家的审判机关,在县委的领导、甘肃省高级人民法院和酒泉市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

6、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

7、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

肃北县人民法院机关内设立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭(局)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)。下设马鬃山法庭和巡回法庭两个派出法庭。本年度没有增减变动。肃北县人民法院是由县编委审批的行政单位,机关核定政法编制34人,年末实有在职人员35人,其中公务员身份33人,事业编工勤人员2人,全部由省财政全额拨款。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

无              

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算1252.23万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加187.26万元,增长17.6%,增长的主要原因是人员数量较上年增加、公积金缴费基数调整及项目经费比上年增加35万元包括:一般公共预算收入1205.31万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入46.92万元,其他收入0.00万元。

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(二)支出预算

2023年支出预算1252.23万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1205.31万元,比2022年预算增加140.34万元,增长13.2%,增长的主要原因是人员数量较上年增加、公积金缴费基数调整及项目经费比上年增加35万元,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.公共安全支出1013.65万元;

2.社会保障和就业支出72.91万元;

3.卫生健康支出49.20万元;

4.住房保障支出69.55万元。

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四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1205.31万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出905.31万元,比2022年预算增加105.34万元,增长13.2%,增长的主要原因是相关人员经费增加及系统内公用经费的测算增加,系统内公用经费较上年增长12.19万元。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算300.00万元,比2022年预算增加35.00万元,增长13.2%,增长的主要原因是由于法庭开庭审理及办案执行等业务需求,需增加法庭建设维修,改善基层法庭办公办案环境。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是全省法院业务费。

其他项目2个,主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费2.04万元,比2022年预算增加1.04万元,增长104.0%,增长的主要原因是系统内公务接待费的测算依据改变,系统内测算公务接待费比去年增长1.04万元。2023年预计国内公务接待8批次50人次,主要为省高院及中院、其他法院来我院的交流、调研及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置及运行维护费26.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费26.00万元),比2022年预算减少13.00万元,下降33.3%,下降的主要原因是2023年我院今年无公车购置安排,且严格落实“过紧日子”思想,严控“三公经费”支出。

4.培训费2.22万元,比2022年预算增加0.57万元,增长34.5%,增长的主要原因是本年度预计增加干警培训的经费,提高干警业务能力。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算28.04万元,比2022年预算减少11.96万元。

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六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费188.93万元,比2022年预算增加27.13万元。增长16.8%,增长的主要原因是项目支出中加大了对基层法庭办公设备购置,切实改善基层法庭办公办案条件,2023年我院开展办公楼物业服务,造成机关运行经费增多。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额198.74万元,其中:政府采购货物预算32.74万元,政府采购工程预算86.00万元,政府采购服务预算80.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2765.82万元。其中:办公用房5891平方米,价值1880.98万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆,价值157.65万元。单价20万元以上的设备价值550.05万元。2023年拟采购固定资产约32.74万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入,2023年计划征收5万元。

(三)重点项目情况

1.项目名称:我单位2023年预算绩效管理重点项目为中央政法转移支付资金项目。

2.项目概况:该项目经费2023年报送预算167万元,项目资金主要用于法院办公办案业务综合保障经费,用于单位内部法院专用设备购置、购买设备、综合保障等。

3.立项依据:为切实提高政法部门经费保障、改善政法机关的办案条件和业务装备水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高应急处置能力,根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》(财行(2015)491号)、《甘肃省政法转移支付资金管理办法》(财行(2017)12号)、甘肃省高级人民法院关于印发《甘肃省高级人民法院机关财务经费管理规定》的通知甘高法(2017)348号和《省法院装备资产配置管理规程》的通知 甘高法(2017)353号。以强化经费保障,强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点,全面提升检务保障规范化信息化精细化水平,为法院工作创新发展奠定坚实物质基础。

4.实施主体:该项目实施主体为我单位肃北蒙古族自治县人民法院。

5.实施周期:中央政法转移支付资金项目性质为延续性长期项目,在2023年期间实施周期为2023年1月1日—2023年12月31日。

6.实施计划:2023年该项目支出计划为办公费15万元,差旅费25万元,专用设备购置90万元,被装购置费4万元,印刷费4万元,维修(护)费2万元,办公设备购置10万元,邮电费2万元,公务用车运行维护费15万元。

7.年度预算安排:2023年省财政厅安排该项目预算资金167万元。

8.预算总体目标:通过2023中央政法转移支付资金的投入,1、提高办案经费保障水平,使队伍管理、文化建设、装备得到保障。2、合理使用办案经费,专款专用,不超范围支付,确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行,进一步提高财政资金使用效率;3、保障单位正常审判执行工作顺利开展;4、及时分配资金,加快预算执行进度,确保完成各项工作目标。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2023年下达中央转移支付资金167万元、业务费117万元、法庭运维费16万元,我单位对以上三个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,严格按照经费用途支出,确保专项资金支出合理,为2023年度审判、执行工作做好保障工作,并完成本院信息网络建设和设备的更新换代,全面提高法院工作现代化水平,提升办案质效。提高后勤服务保障效能,保障各项执法办案业务的开展,

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,主要是法庭运维费、全省法院业务费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出300.00万元。其中:涉及一般公共预算项目3个,涉及财政支出300.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。

11、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映肃北蒙古族自治县人民法院的基本支出。

12、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

13、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

51、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

60、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

65、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

66、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

肃北蒙古族自治县人民法院

2023年02月17日

 

附件:1.肃北蒙古族自治县人民法院2023年预算表

2.肃北蒙古族自治县人民法院2023年预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,205.31

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,060.57

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

72.91

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

49.20



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

69.55



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1,205.31

本年支出合计

1,252.23





十、上年结转

46.92

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,252.23

支出总计

1,252.23


 

表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,205.31

    经费拨款

1,205.31

        本年收入合计

1,205.31











十、上年结转

46.92

    财政性资金结转

46.92

        一般公共预算收入结转

46.92

        政府性基金预算收入结转


        国有资本经营收入结转


    非财政性资金结转


    教育专户结转


十一、上年结余


    财政性资金结余


        一般公共预算收入结余


        政府性基金预算收入结余


        国有资本经营收入结余


    非财政性资金结余


        收入合计

1,252.23


 

表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,252.23

905.31

300.00

46.92

[204]公共安全支出

1,060.57

713.65

300.00

46.92

[20405]法院

1,060.57

713.65

300.00

46.92

[2040501]行政运行

713.65

713.65



[2040504]案件审判

314.01


300.00

14.01

[2040599]其他法院支出

32.91



32.91

[208]社会保障和就业支出

72.91

72.91



[20805]行政事业单位养老支出

72.01

72.01



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.01

72.01



[20899]其他社会保障和就业支出

0.90

0.90



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.90

0.90



[210]卫生健康支出

49.20

49.20



[21011]行政事业单位医疗

49.20

49.20



[2101101]行政单位医疗

27.00

27.00



[2101102]事业单位医疗

1.53

1.53



[2101103]公务员医疗补助

20.67

20.67



[221]住房保障支出

69.55

69.55



[22102]住房改革支出

69.55

69.55



[2210201]住房公积金

69.55

69.55




 

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,205.31

一、本年支出

1,205.31

(一)一般公共预算财政拨款

1,205.31

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,013.65



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

72.91



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

49.20



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

69.55



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收  入  总  计

1,205.31

支  出  总  计

1,205.31


 

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[601040]肃北蒙古族自治县人民法院

1,205.31

1,205.31

905.31

300.00








 

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,205.31

905.31

300.00

204

公共安全支出

1,013.65

713.65

300.00

20405

法院

1,013.65

713.65

300.00

2040501

行政运行

713.65

713.65


2040504

案件审判

300.00


300.00

208

社会保障和就业支出

72.91

72.91


20805

行政事业单位养老支出

72.01

72.01


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.01

72.01


20899

其他社会保障和就业支出

0.90

0.90


2089999

其他社会保障和就业支出

0.90

0.90


210

卫生健康支出

49.20

49.20


21011

行政事业单位医疗

49.20

49.20


2101101

行政单位医疗

27.00

27.00


2101102

事业单位医疗

1.53

1.53


2101103

公务员医疗补助

20.67

20.67


221

住房保障支出

69.55

69.55


22102

住房改革支出

69.55

69.55


2210201

住房公积金

69.55

69.55



 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

905.31

789.89

115.42

301

工资福利支出

788.15

788.15


30101

基本工资

256.63

256.63


30102

津贴补贴

236.79

236.79


30103

奖金

31.01

31.01


30107

绩效工资

5.46

5.46


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.01

72.01


30110

职工基本医疗保险缴费

27.00

27.00


30111

公务员医疗补助缴费

20.67

20.67


30112

其他社会保障缴费

2.43

2.43


30113

住房公积金

69.55

69.55


30199

其他工资福利支出

66.60

66.60


302

商品和服务支出

115.42


115.42

30201

办公费

2.50


2.50

30205

水费

0.50


0.50

30206

电费

4.69


4.69

30207

邮电费

5.01


5.01

30208

取暖费

2.97


2.97

30211

差旅费

42.62


42.62

30213

维修(护)费

1.93


1.93

30216

培训费

2.22


2.22

30217

公务接待费

2.04


2.04

30228

工会经费

3.39


3.39

30229

福利费

5.66


5.66

30231

公务用车运行维护费

11.00


11.00

30239

其他交通费用

30.84


30.84

30299

其他商品和服务支出

0.05


0.05

303

对个人和家庭的补助

1.74

1.74


30305

生活补助

1.74

1.74



 

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[601040]肃北蒙古族自治县人民法院

28.04


2.04


26.00


2.22


 

表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

188.93

76.93

112.00

1

[30201]办公费

10.50

2.50

8.00

2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

0.50

0.50


4

[30206]电费

5.69

4.69

1.00

5

[30207]邮电费

9.01

5.01

4.00

6

[30208]取暖费

4.97

2.97

2.00

7

[30209]物业管理费

80.00


80.00

8

[30211]差旅费

52.62

42.62

10.00

9

[30213]维修(护)费

8.93

1.93

7.00

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

5.66

5.66


13

[30231]公务用车运行维护费

11.00

11.00


14

[30299]其他商品和服务支出

0.05

0.05


15

[31002]办公设备购置





 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


 

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


 

附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

肃北蒙古族自治县人民法院

联系人

李雪梅

联系电话

19193705731

单位职能

依据

《肃北蒙古族自治县人民法院三定方案》

职能概述

职能简述:人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和酒泉市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。2、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。5、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。6、管理县人民法院的有关经费和物资装备。7、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

肃北县人民法院机关内设立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭(局)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)。下设马鬃山法庭和巡回法庭两个派出法庭。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

34

53

33

2

18

单位基本制度建设情况

¨财务管理 ¨预算管理 ¨财政专项资金管理 ¨重点工作管理 ¨资产管理 ¨人力资源管理 ¨政府采购管理 ¨合同管理 ¨工程建设管理 ¨档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,064.97

1,403.44

1,356.44

97.00

46.92

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款


人员经费

789.89

本级财政安排

1,252.23

公用经费

115.42

其他资金


项目经费

300.00

收入预算合计

1,252.23

支出预算合计

1,252.23

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

=100%

结转结余变动率

0%

“三公经费”控制率

=100%

基本支出预算执行率

=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资产管理规范性

规范

资金使用规范性

规范

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

案件受理率(%

=50

年度预算控制率

=100%

案件法定期间办结率

=100%

案件结案率(%

=85%

部门效果目标

生态效益指标

社会效益-营商环境改变

经济案件办结率(%

=70%

服务对象满意度

群众满意度(%

95%

内部干警满意度

95%

能力建设

长效管理

管理机制完备性

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理机制完备性

完备


















 

项目支出绩效目标表

 

预算单位

肃北蒙古族自治县人民法院

项目名称

业务费

一级项目名称

业务活动费

二级项目名称

业务费

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

保障运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

117.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

117.00

年度绩效目标

通过2023年度业务费的投入,保障单位正常审判执行工作顺利开展,提高办案效率,从而推动本院各项工作顺利开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

结案率(%

=90%

维修维护项目数

物业管理面积

信息化运维服务完成率

=100%

采购装备数量

台(套)

质量指标

一审服判息诉率(%

=90%

维修维护项目验收合格率(%

=100%

购置装备验收合格率(%

=100%

信息化运维服务验收合格率(%

=100%

物业管理合格率

=100%

时效指标

办案经费支付及时率

=100%

维修修护及时性

及时

装备购置及时性

及时

信息化运维工作及时性

及时

法定审限内结案率(%

=90%

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

定额标准内

业务费总额控制率

=100%

效益指标

经济效益指标

挽回经济损失效果

显著

社会效益指标

维护社会稳定

良好

有效保障审判服务

有效保障

生态效益指标

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效维护

满意度指标

服务对象满意度指标

当事人满意程度

满意

干警满意程度

满意













 

项目支出绩效目标表

 

预算单位

肃北蒙古族自治县人民法院

项目名称

法庭运维费(本级)

一级项目名称

资产运行维护费

二级项目名称

法庭运维费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其它项目

项目资金(万元)

年度资金总额

16.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

16.00

年度绩效目标

通过2023年度法庭运维经费的投入,确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展,更好地执行及维护国家法制、法律的权威,维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费,改善基层法庭办案办公条件,提供稳定经费保障,确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

保障基层法庭个数

维修维护工作完成率

=90%

保障供暖面积

质量指标

法庭正常运转保障率

=100%

水电暖服务保障率

=100%

维修维护合格率

=100%

时效指标

水电暖服务保障工作及时性

及时

法庭运维及时性

及时

日常维护工作完成及时性

及时

成本指标

经济成本指标

年度预算控制率

=90%

效益指标

社会效益指标

有效保障审判服务

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

派出法庭工作人员满意度

=90%

服务群众对审批工作满意度

=90%













 

项目支出绩效目标表

 

预算单位

肃北蒙古族自治县人民法院

项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其它项目

项目资金(万元)

年度资金总额

167.00

其中:中央补助安排

167.00

省级财政安排

0.00

年度绩效目标

通过2023中央政法转移支付资金的投入,1、提高办案经费保障水平,使队伍管理、文化建设、装备得到保障。2、合理使用办案经费,专款专用,不超范围支付,确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行,进一步提高财政资金使用效率;3、保障单位正常审判执行工作顺利开展;4、及时分配资金,加快预算执行进度,确保完成各项工作目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

设备购置数量(套)

台(套)

全省法院民商事案件结案率

=90%

全省法院刑事案件结案率

=90%

全省法院行政案件结案率

=90%

全省法院执行案件结案率

=55%

质量指标

购置设备质量验收合格率

=100%

一审服判息诉率

=90%

时效指标

法定审限内结案率

=90%

全省法院采购工作完成及时性

及时

项目资金下达及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

=100%

效益指标

经济效益指标

执行标的到位率

=30%

社会效益指标

民商事案件调解撤诉率

=15%

裁判文书应上尽上率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

当事人满意度

=90%

法院工作人员满意度

=90%